商品仕入実施要領のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 目的と適用範囲
   • 販売計画に基づき、仕入業務の効率化と手続きの明確化を目的とする。
   • 仕入業務全体を管理する責任を商品本部が有することを明記。
2. 仕入計画
   • 年次計画は予算編成時に立案し、営業本部と協議の上で承認する。
   • 月次計画は販売計画案を基に作成。
3. 仕入先の選定と管理
   • 既存取引先を優先しつつ、新規取引先の場合は詳細な調査を実施。
   • 調査事項には経営状況、収益力、設備能力、信用状況などを含める。
4. 新規仕入先の取引開始
   • 新規取引申請書と取引先調査表を整備し、適切に審査を行う。
   • 新規仕入先については訪問調査を推奨。
5. 支払い手続きと条件
   • 支払いは検収後、毎月締切日を設け、翌月支払いを原則とする。
   • 支払条件の変更は商品本部長と協議の上で決定。
6. 取引管理
   • 取引先の信用状況や業況を定期的に調査し、必要に応じて対策を講じる。
   • 疑義が生じた場合は購買管理規程に基づき対応。
7. 改廃手続き
   • 改廃は商品本部の各部長が立案し、営業本部長と協議後、社長が決裁。
   • 実施日は明確に規定。