購買管理規程のダウンロード

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作成のポイント

1. 目的の明確化
   • 購買業務の適正化と管理運営の円滑化を図り、経営の合理化を推進することを規程の目的として明記。
2. 管理体制の構築
   • 購買総括管理責任者を商品種別ごとに指定し、責任範囲を明確化。
   • 購買計画の立案から実行まで一貫した管理を実現する体制を整備。
3. 購買原則の設定
   • 年次・月次の購買計画を策定し、合理的で計画的な購買を推進。
   • 取引先の選定基準として、経営状況、設備能力、納期遵守力などを評価。
4. 手続きと基準
   • 物品購入契約の締結や見積照会を行い、2社以上からの比較見積を原則とする。
   • 取引条件（品名、品質、数量、納期、検収条件、支払条件など）を明確に設定。
5. 納期と品質管理
   • 購買担当部署が納期管理を徹底し、遅延防止のための手配状況を常時把握。
   • 納品時には受領書を発行し、検収により数量、品質、単価の確認を義務付け。
6. 不良品や損害への対応
   • 検収時や受け入れ後に不良品が発見された場合、相手先と折衝し、迅速な対応を実施。
   • 契約不履行による損害賠償手続きも購買総括管理責任者が担当。
7. 支払手続き
   • 請求書や受領書を確認後、商品仕入実施要領、一般購買実施要領、経理規程に基づいて支払いを実施。
8. 購買活動における倫理規範
   • 購買担当者が厳正な態度を保持し、取引先との不適切な関係を回避することを明記。
9. 関連規程との連携
   • 購買業務は、商品仕入実施要領や一般購買実施要領と連携させることで円滑に進行。
10. 規程の改廃
    • 総務部長が改廃案を立案し、関係部門との協議を経て社長が決裁する手続きを明記。